目标：

       U8+覆盖《企业内部控制基本规范及十七个具体细则（zé）》，在货币资金（jīn）、采（cǎi）购与（yǔ）付款、销（xiāo）售与收款、存货（huò）管理、对外（wài）投资、工程项目（mù）、固定（dìng）资产、筹资、成本费用、担保、合同（tóng）、对子公司控制、财务报告编制、信息披露（lù）、预算管理、人（rén）力（lì）资（zī）源、计算机（jī）信息系统等多方面落实控制措施，提供基（jī）于（yú）ERP的（de）控（kòng）制手（shǒu）段和完整解决方（fāng）案。
提供（gòng）《内部审（shěn）计》系统，着重强（qiáng）调《萨班斯法案》中关于企业的信息（xī）技术策略和企业内（nèi）控活（huó）动的操作流程都明白地（dì）定义并（bìng）保存相关记录而后才（cái）能（néng）实施的基本准则（zé），支持记录（lù）和查询多（duō）种关（guān）键单（dān）据、档案的主要变化过程，以（yǐ）及各类系统操作、权限变化、账号管理等重要事（shì）件。
        通过本系（xì）统，对于上（shàng）市（shì）公司，企业内部审计人员可（kě）以对公司各种关（guān）键数（shù）据进行审计追溯、对本公（gōng）司内部（bù）控制的（de）有效性进行自我评价，披露年度自我评（píng）价报告；也有助于外聘中介机构对（duì）公司内部（bù）控（kòng）制的有效性（xìng）进行审（shěn）计。对于非上（shàng）市的成长型企业，企业管理者也可以及时了（le）解内部状况，追溯业务处理历史（shǐ）、查找（zhǎo）问题的原（yuán）因（yīn）、明确责任，是日常经营活动有（yǒu）效（xiào）内部（bù）控制工具。

产（chǎn）品特性：

       系统管理权限分离：加强系统管理级别操（cāo）作的风险控制（zhì），提供（gòng）安全管理员（yuán），负责（zé）安全策略（luè）等功能（néng）的使用

       操作日志启用控制：企业可以根据自身内控实际情况（kuàng）的需要，设置业务处理追溯的内容和（hé）范围。
       不相容岗（gǎng）位控制：支持（chí）设置不相容权限规则，系统（tǒng）将检查是否违背了这些规则，并在授权和和业务（wù）操（cāo）作时根据规则（zé）设置进（jìn）行提示（shì）或控制。同时（shí）也支（zhī）持事（shì）后对不（bú）合规授权（quán）和不合规业（yè）务处（chù）理（lǐ）的审查。
       系统安全：提供系统安（ān）全策略变（biàn）更（gèng）历史记录、账套数据操作历史记录（lù），以及清退站点日志、功能操（cāo）作日（rì）审（shěn）计（jì）查（chá）询。
       账号（hào）安全：提供系统内各操（cāo）作（zuò）员账号信（xìn）息的（de）变化（huà）历史；用户登录口（kǒu）令（lìng）认证失（shī）败的事件记（jì）录；非在职人员账号（hào）检查（chá）。
       授（shòu）权（quán）审查：提供系统内各账号的（de）权（quán）限变化的轨（guǐ）迹；支（zhī）持查询操作（zuò）员的权限与对应人（rén）员的岗位、任职等情况，用以审查系（xì）统中用户的权限与职责是否相符。
       业务参数变更查询：可追溯账套内（nèi）各（gè）个业务系统的参数设置变（biàn）化轨（guǐ）迹（jì）。以便审查（chá）业务系统的业务流程、业务模式、控制方式等情况（kuàng），从而确认系统（tǒng）的运行是（shì）否始（shǐ）终满足公司（sī）对（duì）业务的控制要（yào）求。
       数据操作汇总分析：提（tí）供（gòng）登录（lù）账套内（nèi）关键档案和（hé）各个（gè）业务系（xì）统的关键单据的重要（yào）操作（zuò）的历（lì）史情（qíng）况（kuàng）。
       业务（wù）处理追（zhuī）溯：按照业务对象（即档案/单据）分别展示，有针对性（xìng）地快速查（chá）询（xún）某种业务操作日志。包（bāo）括修改、删（shān）除、变更、审（shěn）核（hé）等关（guān）键操（cāo）作点。
       操作时效性审查（chá）：提（tí）供登录账套多（duō）个业务系统重要（yào）单（dān）据的时效性审查报表，通过本（běn）报表查看（kàn）相应系统中重要（yào）单据的制单、修改、审核操（cāo）作（zuò）是否在（zài）正常时间点执行，并可按正常（cháng）、提前、滞后（hòu）情况进行分类统计，以便审（shěn）查各（gè）业务（wù）处理的时效性。
         业务处（chù）理时效性审查：包括采（cǎi）购业务（wù）、销（xiāo）售业务、生产（chǎn）业务的处理（lǐ）时效性（xìng）审计查（chá）询。
系统管理权限分离：加强系统管（guǎn）理级别操作的风险（xiǎn）控制，提（tí）供安全管理员，负（fù）责安全策略等功能的使用。

   如需（xū）了解（jiě）具体内容：

                                      联（lián）系电话：（0553）5965165、5965135（800）

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